| NOMBRE DEL PROCESO | NOMBRE DEL FORMATO | PROCEDIMIENO | CODIGO | FECHA DE APROBACIÓN | VIGENTE[1] | CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION | MEDIO DE CONSERVACION [2] | LUGAR DE CONSULTA | URL (enlace web) | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MATRIZ DE CRITERIOS DE RIESGO FISCAL | PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL FISCAL | F1-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F1-Matriz Criterios de Riesgos Fiscal.doc | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MATRIZ DE CRITERIOS DE RIESGO FISCAL( EXCEL) | PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL FISCAL | F1-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato-Tiene la misa versión ya que esta entrlazados los dos documentos como uno solo | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F1-Matriz de Riesgo Fiscal.xlsx | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MEMORANDO DE ASIGNACIÓN | 1.PROCESO AUDITOR 2.REVISION DE CUENTAS 3. INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE 4. AUDITORIA FINACIERA MODALIDAD ABREVIADA | F2-PM-CF-04 | 7/03/2023 | SI | Se
modifico deacuerdo a el cuerpo del contenido del formato, se adicionó lo
correspondiente a la Auditoria Financiera y de Gestión |
WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F2-Memorando de Asignación.doc | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CARTA DE PRESENTACIÓN | PROCESO AUDITOR | F3-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F3-Carta Presentación Ante el Auditado.doc | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CARTA DE SALVAGUARDA | AUDITORIA FINANCIERA MODALIDAD ABREVIADA | F4-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F4-Carta Salvaguarda.doc | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL FISCAL INTERNO | F5-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F5-Matriz eval. control fiscal interno.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | APLICATIVO MUESTREO | F6-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F6-Aplicativo muestreo.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | PROGRAMA DE AUDITORÍA | PROCESO AUDITOR | F7-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F7-Programa de Auditoría.docx | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | PLAN DE TRABAJO | 1-PROCESO AUDITOR 2-INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE | F8-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F8-Plan de trabajo.doc | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASES DE EJECUCION DE AUDITORIA,INFORME Y EJECUCION DE CTIVIDADES POSTERIORES | 1-PROCESO AUDITOR 2-INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE | F9-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F9-Cronograma Ejecucion e Informe.xls | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA MODALIDAD REGULAR | F10-PM-CF-05 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F10-InfPrelimModalRegular.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL | PROCESO AUDITOR | F11-PM-CF-05 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F11-InfPrelimModalEspecial.docx | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MODELO FORMATO ENTREGA HALLAZGOS FISCALES | PROCESO AUDITOR | F12-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F12-Entrega Hallazgos Fiscales.doc | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR | 1-PROCESO AUDITOR 2-REVISION DE CUENTA | F13-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F13-Autoevaluación Equipo Auditor.docx | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA | F14-PM-CF-03 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F14-Evaluacion de la Auditoria Realizada.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN | F15 -PM-CF-04 | 7/03/2023 | SI | Cumplimiento de la GAT Versión 3.0, adoptada mediante la Resolución 760 del 29-12-2022; la Resolución 029 de 2023, que determina el reglamento interno de los términos del proceso auditor. | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F15-Requerimiento Documentacion e Informacion.doc | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MESA DE TRABAJO | 1- REVISION DE CUENTA 2- INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE | F16-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F16-Mesa Trabajo.doc | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MEMORANDO DE ASIGNACIÓN AUDITORIA EXPRES | F17-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F17-Memorando de Asignación A.Exprés.doc | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INFORME PRELIMINAR MODALIDAD EXPRES | F18-PM-CF-03 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F18- Formato Informe Preliminar Aud.Exprés.doc | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES | F19-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F19-Formato Informe Definitivo Aud.Exprés.doc | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | ACTA COMITÉ DE HALLAZGOS | PROCESO AUDITOR | F20-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F20-Acta Comite de Hallazgos.doc | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | ACTA COMITÉ TECNICO DE AUDITORIAS | 1-PROCESO AUDITOR 2-AUDITORIA FINANCIERA MODALIAD ABREVIADA | F21-PM-CF-05 | 7/03/2023 | SI | Cumplimiento de la GAT Versión 3.0, adoptada mediante la Resolución 760 del 29-12-2022; la Resolución 029 de 2023, que determina el reglamento interno de los términos del proceso auditor. | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F21-Acta comité técnico de auditorias.docx | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | RESPUESTA CONTROVERSIA INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA | 1-PROCESO AUDITOR 2-REVISION DE CUENTA | F22-PM-CF-03 | ANULADO-29-12-2022 | NO | DADO DE BAJA-Por Implementacion de la GAT | WORD | carpeta descontinuados | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL | PROCESO AUDITOR | F23-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F23-Informe Definitivo Modalidad Especial.doc | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INFORME PRELIMAR DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA | REVISION DE CUENTA | F24-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F24-Informe Preliminar de Revisión de la Cuenta.doc | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | RESPUESTA CONTROVERSIA INFORME DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA |
PROCESO AUDITOR | F25 -PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F25-Respuesta Controversia Informe de Revisión de la Cuenta.doc | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA | REVISION DE CUENTA | F26-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F26-Informe Definitivo de Revisión de la Cuenta.doc | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MODELO DE INFORME MODALIDAD REGULAR | PROCESO AUDITOR | F27PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F27-Informe Definitivo de Auditoria Modalidad Regular.docx | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | PROGRAMA DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA | REVISION DE CUENTA | F28-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F28-Registro De Rendición Y Revisión De Cuenta.docx | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | LISTA DE CHEQUEO PARA TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES DE LA DTCFMA A LA DTRF | F29-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F29-lista_de_chequeo_para_traslado_de_hallazgos.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CONTROL TERMINOS DE AUDITORIA | F30-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F30-Formato control términos auditorías.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA | F31-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F31-Certificado de Registro de Deuda Pública.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CREDITOS REGISTRADOS | F32-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F32-Creditos Registrados.xls | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CONDICIONES FINANCIERAS | F33-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F33-Condiciones Financieras.xls | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | COMISIONES | F34-PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F34-Comisiones.xls | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | DESTINO | F35 -PM-CF-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F35-Destino.xls | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO MODALIDAD ABREVIADA INFORME DEFINITIVO |
DEUDA PUBLICA | F36-PM-CF-03 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F36-Informe definitivo.docx | |
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INFORME PRELIMINAR | F37-PM-CF-02 | 7/03/2023 | SI | Cumplimiento
de la GAT Versión 3.0, adoptada mediante la Resolución 760 del 29-12-2022; la
Resolución 029 de 2023, que determina el reglamento interno de los términos del proceso auditor. |
WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F37-Informe Preliminar .docx | ||
| ADOPCION DE LA GAT- 2022 - CAPITULO PRICIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL F-38 AL 51 | ||||||||||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INSTRUCTIVO MATRIZ DE RIESGO FISCAL | F38-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F38 Instructivo matriz riesgo fiscal_V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL Y PAPELES DE TRABAJO | F39-PM-CF-03 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F39-Administracion documental V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | TÉCNICAS DE AUDITORÍA PARA OBTENER EVIDENCIA | F40-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F40-Tecnicas de auditoria obtener evidencia V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | DECLARACION DE INDEPENDENCIA | F41-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F41-Declaracion de Independencia V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | AYUDA DE MEMORIA | F42-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F42-Ayuda de memoria V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CARTA DE COMPROMISO | F43-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F43-Carta compromiso de auditoria V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | PRESENTACIÓN DE AUDITORÍA | F44-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F44-Presentacion auditoria V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE AUDITORÍA | F45-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F45-Plan de trabajo y programa de auditoria V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CRONOGRAMA | F46-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F46-Cronograma V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES | F47-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F47-Traslado hallazgos fiscales V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MATRIZ DE RIESGO FISCAL | F48-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F48-Matriz riesgo fiscal V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | GESTION DE RIESGO DE AUDITORIA | F49-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F49-Gestión Riesgo de auditoría_V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | EVALUACION PLAN MEJORAMIENTO | F50-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F50-Evaluacion plan mejoramiento V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | APLICATIVO DE MUESTREO | F51-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F51-Aplicativo muestreo V.2.1.xlsx | ||
| ADOPCION DE LA GAT- 2022 - CAPITULO AUDITORIA FINANCIERA DEL F-52 AL F71 | ||||||||||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | EJEMPLO DE FACTORES DE RIESGOS DE FRAUDE | F52-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F52-Ejemplos factores de riesgos fraude V.2.1.docx | |||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INSTRUCTIVO EVALUACIÓN ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO | F53-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F53-Instructivo evaluacion estados financieros presupuesto V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INSTRUCTIVO PROCESOS, RIESGOS Y CONTROLES | F54-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F54-Instructivo procesos riesgos controles V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INSTRUCTIVO MATERIALIDAD | F55-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F55-Instructivo materialidad V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INSTRUCTIVO ANALISIS DE HALLAGOS PARA OPINIÓN - CONCLUSIONES E INFORME DE AUDITORÍA | F56-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F56-Instructivo analisis hallazgos opinion V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | ESTIMACIONES CONTABLES | F57-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F57-Estimaciones contables V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INSTRUCTIVO REVISIÓN DE CUENTA E INFORMES | F58-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F58-Instructivo revision cuenta e informes V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CARTA DE SALVAGUARDA AUDITORÍA FINANCIERA | F59-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F59-Carta de Salvaguarda V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CONTROL PROCEDIMIENTOS AUDITORIA | F60-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F60-Control procedimientos auditoria V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INFORME DE AUDITORÍA | F61-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F61-informe de auditoria V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES | F62-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F62-Matriz Riesgos Controles_V.2.1.xls | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | PRUEBA DE RECORRIDO A PROCESOS CLAVE | F63-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F63-Prueba_procesos_claves V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | PRUEBAS ANALITICAS INICILES | F64-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F64-Pruebas analiticas iniciales V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MATERIALIDAD | F65-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F65-Materialidad V.2.1.xlsm | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | ANALISIS DE HALLAZGOS PARA LA OPINION PRESUPUESTAL | F66-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F66-Analisis hallazgos opinion_V.2.1.xlsm | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | EJECUCION DEL RECURSO | F67-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F67-Ejecucion_del_recurso V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MATRIZ EVALUACION GESTION FISCAL DESCENTRALIZADAS | F68-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F68-Matriz evaluacion gestion fiscal Descentralizadas V.2.1.xlsm | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MATRIZ EVALUACION GESTION FISCAL TERRITORIALES | F69-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F69-Matriz evaluacion gestion fiscal territorales V.2.1.xlsm | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | RENDICIÓN Y EVALUACIÓN DE CUENTAS | F70-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F70-Evaluación rendición de la cuenta V.2.1 PT Nuevo.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | ENTENDIMIENTO DEL SUJETO DE CONTROL | F71-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoría Financiera/F71-Entendimiento sujeto de control V.2.1.docx | ||
| ADOPCION DE LA GAT- 2022 - CAPITULO AUDITORIA DE DESEMPEÑO DEL F-72 AL F88 | ||||||||||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES AUDITORIA DE DESEMPEÑO | F72-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F72 -METODOLOGIA EVALUACIÓN RIESGOS Y CONTROLES V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INSTRUCTIVO ANÁLISIS DE DATOS | F73-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F73 Instructivo analisis de datos V.2.1.docx | |||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INSTRUCTIVO INFORME DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO | F74-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F74 Instructivo informe auditoria V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | PLAN DE CALIAD DEL PROCESO DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO | F75-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F75 Plan de calidad proceso auditoría V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | COMUNICACIÓN TEMAS AUDITADOS, VISITAS EXPLORATORIAS | F76-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F76 Comunicacion presentacion temas auditados V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE | F77-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F77 Estudio previo y conocimiento en detalle V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | PLAN DE TRABAJO | F78-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F78 Plan de trabajo y programa V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CRONOGRAMA FASE DE PLANEACION OPERATIVA | F79-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F79 Cronograma fase de planeacion operativa V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INFORME DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO | F80-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F80 Informe V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | REGISTRO CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE TEMAS | F81-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F81 Criterios identificaion temas V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TEMAS DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO | F82-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F82 Criterios selec temas V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CRONOGRAMA FASE DE EJECUCION DE INFORME | F83-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F83 Cronograma fase ejecucion informe V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MATRIZ DE PLANEACION | F84-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F84 Matriz planeacion V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MATRIS DE RIESGO INHERENTE, FRAUDE Y CONTROLES | F85-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F85 Riesgos controles V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MATRIZ DE HALLAZGOS DE ESEMPEÑO | F86-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F86 Matriz_hallazgos V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MATERIALIDAD O IMPORTANCIA IMPARTIDA | F87-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F87 Materialidad V.2.1.xls | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | PRUEBA DE RECORRIDO | F88-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capítulo 3 Auditoria de Desempeño/F88 Pruebas de Recorrido V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | TECNICAS DE AUDITORIA PARA OBTENER EVIDENCIA | F89-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capítulo 4 Auditoría de Cumplimiento/F89 Tecnicas de auditoria para obtener evidencia V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INSTRUCTIVO PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR RIESGOS Y CONTROLES | F90-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capítulo 4 Auditoría de Cumplimiento/F90 Instructivo procesos riesgos controles_V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INSTRUCTIVO MATERIALIDAD E INCIDENCIA EN EL CONCEPTO FINAL AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | F91-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capítulo 4 Auditoría de Cumplimiento/F91 Instructivo materialidad e incidencia concepto_V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CARTA DE SALVAGUARDA | F92-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capítulo 4 Auditoría de Cumplimiento/F92 Carta salvaguarda_V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA | F93-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capítulo 4 Auditoría de Cumplimiento/F93 Estructura Informe V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CONOCIMIENTO DEL ASUNTO O MATERIA A AUDITAR Y ENTIADES A AUDITAR | F94-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capítulo 4 Auditoría de Cumplimiento/F94 Conocimiento asunto o materia auditar_V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | IDENTIFICACIÓN RIESGO FRAUDE | F95-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capítulo 4 Auditoría de Cumplimiento/F95 Identificacion riesgo fraude_V.2.1.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | PRUEBA DE RECORRIDO CRITERIOS DE EVALUACION | F96-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capítulo 4 Auditoría de Cumplimiento/F96 Prueba de recorrido V.2.1.xls | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | RIESGOS Y CONTROLES | F97-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capítulo 4 Auditoría de Cumplimiento/F97 Riesgos y Controles V.2.1.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MTERILIDAD E INCIENCIA EN EL CONCEPTO AC | F98-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capítulo 4 Auditoría de Cumplimiento/F98 Materialidad V.2.1.xlsx | ||
| ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION DEL F99 AL F102 | ||||||||||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | PROCEDIMIENTO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | F99-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-99 al 102 Capítulo 5 Actuación Especial de Fiscalización - AEF/F99 -Procedimiento AEF 24-10-2022 .docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | ANALISIS DE PROCEDENCIA | F100-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-99 al 102 Capítulo 5 Actuación Especial de Fiscalización - AEF/F100-Analisis de Procedencia 24-10-2022.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CARACTRIZACION DE RIESGOS | F101-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-99 al 102 Capítulo 5 Actuación Especial de Fiscalización - AEF/F101-Caracterización Riesgos 24-10-2022.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | F102-PM-CF-02 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-99 al 102 Capítulo 5 Actuación Especial de Fiscalización - AEF/F102- Informe Final Actuación Especial 24-10-2022.docx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS | F103-PM-CF-02 | 27/03/2023 | SI | Adopcion de la GAT version 3.0 | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022/FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | POLIZAS DE SEGURMIENTO DE BIENES | F104-PM-CF-01 | 27/03/2023 | SI | Adopcion de la GAT version 3.0 | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022/FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MOVIMIENTO DE INVENTARIOS-PROPIEDAD- PLANTA Y EQUIPO | F105-PM-CF-01 | 27/03/2023 | SI | Adopcion de la GAT version 3.0 | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022/FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | F106-PM-CF-01 | 27/03/2023 | SI | Adopcion de la GAT version 3.0 | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022/FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INFORME PLAN DE INVERSION Y EJECUCION | F107-PM-CF-01 | 27/03/2023 | SI | Adopcion de la GAT version 3.0 | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022/FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | DEMANDAS JUDICILES | F108-PM-CF-01 | 27/03/2023 | SI | Adopcion de la GAT version 3.0 | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022/FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | FORMULCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO | F109-PM-CF-01 | 27/03/2023 | SI | Adopcion de la GAT version 3.0 | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022/FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJRAMIENTO | F110-PM-CF-01 | 27/03/2023 | SI | Adopcion de la GAT version 3.0 | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022/FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MATRIZ DE CALIFICACION DE LA RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA | F111-PM-CF-01 | 27/03/2023 | SI | Adopcion de la GAT version 3.0 | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022/FORMATOS MATRIZ CALIFICACION ACRC 111 AL 112.xlsx | ||
| DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE | MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO | F112-PM-CF-01 | 25/04/2023 | SI | Adopcion de la GAT version 3.0 | EXCEL | Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022/FORMATOS MATRIZ CALIFICACION ACRC 111 AL 112.xlsx | ||