NOMBRE DEL PROCESO  NOMBRE DEL FORMATO PROCEDIMIENO CODIGO  FECHA DE APROBACIÓN  VIGENTE[1] CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION  MEDIO DE CONSERVACION [2] LUGAR DE CONSULTA URL (enlace web)
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC PRESENTACIÓN DE DENUNCIA   F1-PM-PC-04 21/03/2023 SI Cambio de nombre de documento, por nueva normatividad y resolución que la adopta WORD Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F1- Presentación de denuncia.docx
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS   F2-PM-PC-04   06-03-2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F2- PQRS.docx
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC BUZÓN DE SUGERENCIAS   F3-PM-PC-04   06-03-2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F3- Buzón de Sugerencias.doc
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS    F4-PM-PC-05   06-03-2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  EXCEL  Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F4- Matriz seguimiento de denuncias-Aprobado 16-07-2014.xlsx
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PQRS ( derechos de peticion, quejas, reclamos y sugerencias)   F5-PM-PC-05   06-03-2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  EXCEL  Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F5- Matriz seguimiento PQRS-Aprobado 16-07-2014.xlsx
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC AUTO DE ARCHIVO DE DENUNCIA GESTIÓN DE DENUNCIAS Y DE PQRS F6-PM-PC-05  06-03-2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F6- Auto de Archivo Denuncias.docx
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC ACTA DE CONSTITUCIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA GESTIÓN CON LOS CIUDADANOS
(Actividades de promoción y divulgación)
 F7-PM-PC-04   06-03-2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F7- Constitución Veeduría Ciudadana.doc
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC PLANILLA DE ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACION CIUDADANA  GESTIÓN CON LOS CIUDADANOS
(Actividades de promoción y divulgación)
 F8-PM-PC-04  06-03-2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  EXCEL  Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F8- Planilla de Asistencia.xlsx
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC ENCUESTA DE EVALUACION DE SATISFACCIÓN CIUDADANA
(ATENCION AL USUARIO EN LA ENTIDAD
 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÒN DEL CLIENTE F9-PM-PC-04  06-03-2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F9- Encuesta  Satisfacción al Cliente.doc
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE FORMACIÓN CIUDADANA GESTIÓN CON LOS CIUDADANOS
(Actividades de promoción y divulgación)
 F10-PM-PC-05  06-03-2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F10-  Encuesta  Evaluacion Formacion Ciudadana.doc
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC ENCUESTA DE EVALUACION DE SATISFACCIÓN CIUDADANA
(ATENCION AL USUARIO EN LA ENTIDAD)
   F11-PM-PC-04   06-03-2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F11 Encuesta  Satisfacción al Cliente-Aprobado-01-09-2015.doc
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC INFORME PRELIMINAR ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN GESTIÓN DE DENUNCIAS Y DE PQRS F12-PM-PC-02  06-03-2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F12- Informe preliminar procedimiento especial de fiscalización  .doc
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC RESPUESTA CONTROVERSIA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN   F13-PM-PC-02  06-03-2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F13- Respuesta controversia actuación especial de fiscalización. .doc
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC INFORME DEFINITIVO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN   F14-PM-PC-02  06-03-2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F14- Informe definitivo actuación especial de fiscalización .docx
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC ESTUDIO DE ANTECEDENTES PETICIONES   F15-PM-PC-01  06-03-2023 SI Creacion de formato  WORD Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F15-Estudio de antecedentes petición .docx
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luz gaona:preguntr si para los formtos se deja pdf o ecel o word dependiendo en que medio de conservacion esten