NOMBRE DEL PROCESO  NOMBRE DEL FORMATO PROCEDIMIENO CODIGO  FECHA DE APROBACIÓN  VIGENTE[1] CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION  MEDIO DE CONSERVACION [2] LUGAR DE CONSULTA URL (enlace web)
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL EVALUACIÓN Y CONTROL F1-PEC-EC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F1 PROGRAMA AEV.docx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC EVALUACIÓN SUBSISTEMA DEL MECI  EVALUACIÓN Y CONTROL F2-PEC-EC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  EXCEL Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F2-EVALUACION MECI.xlsx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC PLAN DE AUDITORIAS DE EVALUACION Y CONTROL EVALUACIÓN Y CONTROL F3-PEC-EC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F3 PLAN DE AUDITORIA EV.docx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC ACTA
DE INICIO  Y DE CIERRE DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
 EVALUACIÓN Y CONTROL F4-PEC-EC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F4 APERTURA-CIERRE AEV.docx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL EVALUACIÓN Y CONTROL F5-PEC-EC-04  6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F5 PAPELES DE TRABAJO.docx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC INFORME
AUDITORIA INTERNA DE EVALUACION Y CONTROL
 EVALUACIÓN Y CONTROL F6-PEC-EC-04  6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F6 INFORME AEV.docx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC PLAN DE MEJORAMIENTO  EVALUACIÓN Y CONTROL F7-PEC-EC-04  6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  EXCEL Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F7 PLAN MEJORAMIENTO.xlsx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO   F8-PEC-EC-04  6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F8 INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO.docx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EVALUACIÓN Y CONTROL F9-PEC-EC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  EXCEL Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F9 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION -.xlsx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC SEGUIMIENTO A RIESGOS INSTITUCIONALES   F10-PEC-EC-04  6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  EXCEL Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno  https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F10  SEGUIMIENTO GESTION RIESGO INSTITUCIONAL.xlsx
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luz gaona:preguntr si para los formtos se deja pdf o ecel o word dependiendo en que medio de conservacion esten