NOMBRE DEL PROCESO  NOMBRE DEL FORMATO PROCEDIMIENO CODIGO  FECHA DE APROBACIÓN  VIGENTE[1] CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION  MEDIO DE CONSERVACION [2] LUGAR DE CONSULTA URL (enlace web)
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS  GESTION CONTROL DOCUMENTAL F1-PE-GC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  EXCEL Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS.xlsx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC LISTADO MAESTRO DE REGISTROS  GESTION CONTROL DOCUMENTAL F2-PE-GC-03 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  EXCEL Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F2 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS.xlsx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC ENTREGA Y/O PUBLICACION DE DOCUMENTOS, FORMATOS Y OTROS  DEL SGC GESTION DE MEJORA  F3-PE-GC-03 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F3 PUBLICACION SGC.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC SOLICITUD DE CREACIÓN-MODIFICACIÓN-ACTUALIZACIÓN - ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS GESTION CONTROL DOCUMENTAL F4-PE-GC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F4- Solicitud de creación-modificación-actualización - eliminación de documentos .docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC COMUNICACIÓN DE EVENTOS DEL SGC   F5-PE-GC-03 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F5 COMUNICADOS SGC.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC ACTA  COMITÉ DE  CALIDAD - SGC   F6-PE-GC-04  6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F6 ACTA COMITE SGC.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC IDENTIFICACION Y CONTROL  DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME "PNC" AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD  F7-PE-GC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  EXCEL Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F7 PRODUCTO-SERVICIO NO CONFORME Aprobado 06-07-2015 OK.xlsx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC IDENIFICACIÓN Y CONTROL DE PRODUCTO Y/O DEL SERVICIO NO CONFORME  GESTION Y CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME F8   NO Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  EXCEL Dirección Tecnica de planeación  
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC SOLICITUD DE IMPLEMENTACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA,  CORRECCIONES Y  ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS GESTION Y CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME F9-PE-GC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F9 CORRECCIONES, ACPM Aprobado 13-04-2015.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC PROGRAMA ANUAL DE  AUDITORIAS AL SGC   F10-PE-GC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F10 PROGRAMA AIC.doc
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC PLAN DE  AUDITORIAS AL SGC   F11-PE-GC-03 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F11 PLAN AIC.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC ACTA DE APERTURA  O DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 1-   GESTION DE MEJORA                       2-GESTION Y CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME F12-PE-GC-03 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F12 APERTURA-CIERRE AIC.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC LISTA DE VERIFICACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD   F13-PE-GC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F13 LISTA VERIFICACION AIC.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD  F14-PE-GC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F14 INFORME AIC Aprobado 21-10-2015.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC EVALUACION DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD  F15-PE-GC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F15 EVALUACION AIC aprobado 21-10-15.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC EVALUACION  DEL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD  F16-PE-GC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F16 EVAL AUDITORES_Aprobado_21-10_15.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC COMPETENCIAS PARA SELECCIÓN DE AUDITOR INTERNO DE CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD  F17-PE-GC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F17 COMPETENCIAS AUDITORES.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC RETROALIMENTACION DE LA EVALUACION DE LA AUDITORIA
 Y DEL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD
 1- AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD                      2-GESTION DE MEJORA  F18-PE-GC-04 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F18 RETROAL EVALUACION AIC.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC INFORME CONSOLIDADO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD “AIC” AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD  F19-PE-GC-03 6/03/2023 SI Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato  WORD Dirección Tecnica de planeación https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F19 INFORME CONSOLIDADO AIC_aprobado_21-10-15.docx
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luz gaona:preguntr si para los formtos se deja pdf o ecel o word dependiendo en que medio de conservacion esten