| NOMBRE DEL PROCESO | NOMBRE DEL FORMATO | PROCEDIMIENO | CODIGO | FECHA DE APROBACIÓN | VIGENTE[1] | CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION | MEDIO DE CONSERVACION [2] | LUGAR DE CONSULTA | URL (enlace web) |
| PLANEACION ESTRATEGICA- PE | PLANEACION ESTRATEGICA | PLANEACION ESTRATEGICA | F1-PE-PE-03 | 06-03-2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de Planeacion | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PE-1/F1 Matriz Plan Estrategico 31-03-2023.xlsx |
| PLANEACION ESTRATEGICA- PE | PLAN DE ACCION | PLANEACION ESTRATEGICA | F2-PE-PE-03 | 06-03-2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de Planeacion | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PE-1/F2 Plan de acción ULTIMO.xls |
| PLANEACION ESTRATEGICA- PE | |||||||||
| PLANEACION ESTRATEGICA- PE | MAPA DE ESTRATEGIAS DE RIESGOS ANTICORRUPCION | PLANEACION ESTRATEGICA | F4-PE-PE-03 | 06-03-2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de Planeacion | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PE-1/F4 Mapa riesgos corrupción.xlsx |
| PLANEACION ESTRATEGICA- PE | F5 | ||||||||
| PLANEACION ESTRATEGICA- PE | HOJA DE VIDA Y ANALISIS DE NDICADORES | PLANEACION ESTRATEGICA | F6-PE-PE-03 | 06-03-2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | EXCEL | Direccion Tecnica de Planeacion | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PE-1/F6 Hoja de vida y analisis de indicador NUEVO-APROBADO 28-01-2015.xls |