| NOMBRE DEL PROCESO | NOMBRE DEL FORMATO | PROCEDIMIENO | CODIGO | FECHA DE APROBACIÓN | VIGENTE[1] | CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION | MEDIO DE CONSERVACION [2] | LUGAR DE CONSULTA | URL (enlace web) |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | REQUISITOS DEL CLIENTE | F1-PE-DE-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeación-Despacho del contralor | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/DE-1/F1- Requisitos del Cliente.docx | |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL SGC | CAMBIOS AL SGC | F2-PE-DE-04 | 6/03/2023 | SI | Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato | WORD | Direccion Tecnica de planeación-Despacho del contralor | https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/DE-1/F2-Cambios en el SGC.docx |